目录
第一部分 概况
一、单位基本情况及主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、2015年支出预算表
三、2015年“三公”经费支出预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分 概 况
一、单位基本情况及主要职能:
best365体育在线主管全市质量、计量、标准、认证和特种设备安全监察工作,是负责安全监察和行政执法的综合管理部门。共6个直属单位分别是:best365体育在线稽查局、临沂市产品质量监督检验所、临沂市计量检定所、山东省特种设备检验研究院临沂分院、临沂市纤维检验所、临沂市技术监督信息所。
二、部门预算单位构成
纳入best365体育在线2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
第二部分 2015年部门预算表
表1.
2015年best365体育在线收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2015年预算 |
项 目 |
2015年预算 |
一、财政拨款收入 |
751.73 |
行政运行 |
468.73 |
财力拨款(补助) |
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质量技术监督行政执法及业务管理 |
283 |
纳入预算管理的行政性收费 |
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纳入预算管理的专项收入 |
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国有资源(资产)有偿使用收入 |
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罚没收入 |
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其他预算内资金 |
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二、财政专户核拨资金 |
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三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
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四、其他收入 |
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本年收入合计 |
751.73 |
本年支出合计 |
751.73 |
五、上级补助收入 |
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上缴上级支出 |
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六、上年结转、结余 |
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结转下年 |
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其中:一般公共预算结转 |
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政府性基金结转 |
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专户结转 |
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收入总计 |
751.73 |
支出总计 |
751.73 |
表2.
2015年best365体育在线支出预算表
单位:万元
科目编码 |
功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭补助支出 |
商品和服务支出 |
离退休公用支出 |
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合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
17 |
01 |
行政运行 |
468.73 |
326.16 |
73.27 |
60.8 |
8.5 |
|
|
201 |
17 |
06 |
质量技术监督行政执法及业务管理 |
283 |
|
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283 |
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表3.
2015年“三公”经费支出预算表
单位:万元
总计 |
因公出国(境)经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待费 |
|
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小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
39.81 |
0 |
36.81 |
0 |
36.81 |
3 |
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第三部分 2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照市级预算管理有关规定,best365体育在线预算编制实行综合预算,局机关的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为751.73万元,其中:财政拨款收入751.73万元。
2015年支出预算为751.73万元,其中:一般公共服务支出751.73万元。
三、“三公”经费预算情况
2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共39.81万元。
(一)公务用车购置和运行维护费预算36.81万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费预算3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。